DESCRIZIONE
I programmi della Gestione Arrivi consentono di collegare la merce venduta ad ogni arrivo (riga di bolla di fornitore) di merce acquistata, o ricevuta in conto commissione, al fine di:
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avere resoconti economici per ogni merce acquistata;
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proporre, modificare e stampare i conti vendita da inviare ai fornitori della merce in conto commissione;
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ottenere la tracciabilità degli articoli venduti; per ognuno di questi è possibile conoscere ed indicare i documenti di acquisto ed il fornitore;
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ottenere statistiche relative alla redditività delle attività svolte con i vari fornitori.
FUNZIONI ELABORATIVE
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Vendita. E' possibile collegare la merce che si vende al fornitore ed alla bolla di consegna della merce stessa. Se non si fa questo collegamento con la vendita, è possibile farlo successivamente, manualmente o automaticamente.
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Collegamento delle vendite degli articoli ai carichi di magazzino degli stessi.
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Collegamento manuale.
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Collegamento automatico:
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metodo FIFO (First In First Out): ai primi arrivi vengono collegate le prime vendite;
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metodo LIFO (Last In First Out): agli ultimi arrivi vengono collegate le prime vendite;
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metodo dei prezzi: ai primi arrivi vengono collegate le vendite con prezzi più bassi.
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Evidenziazione e stampa delle vendite non collegate agli arrivi.
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Resoconti di vendita. Sono disponibili vari tipi di resoconti. Quello principale per ogni arrivo (riga di bolla fornitore), evidenzia i seguenti dati:
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la quantità arrivata con l'eventuale costo,
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la quantità venduta col ricavo totale ed il prezzo medio,
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la quantità rimanente,
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il prezzo di vendita che viene proposto nel conto vendita, ed il prezzo da comunicare al fornitore,
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il dettaglio delle vendite (opzionale).
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Conto vendita automatico.
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Preparazione del conto vendita con possibilità di modificare i prezzi e le quantità proposte automaticamente dal sistema, e con evidenziazione dello scarto (positivo o negativo) conseguente alle modifiche effettuate.
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Stampa del conto vendita semplice (uno per ogni bolla fornitore) o riepilogato (uno per più bolle fornitore).
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Stampa della fattura compilata per conto del fornitore, da completare col numero e la data.
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Contabilizzazione con accredito del fornitore ed addebito del conto 'Fornitori fatture da ricevere'.
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Statistiche fornitori/bolle e fornitori/prodotti.
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Per ogni fornitore stampa le bolle di un periodo; per ogni bolla evidenzia i ricavi, i costi ed il margine.
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Per ogni fornitore stampa i prodotti acquistati in un periodo; per ogni prodotto evidenzia i ricavi, i costi ed il margine.
PREREQUISITI
Programmi Golden di gestione della vendita, del magazzino e della contabilità generale.